No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.5.99. BPJS Ketenagakerjaan Kegiatan Pengaspalan Jalan Cendrawasih 632605002402 359.936 PBH
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya (Sub Jumlah) : 359.936
2 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan bulan Februari. Rincian nota terlampir. PPOB Tritunggal - 964.703 PAD
3 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan bulan Januari. Rincian terlampir. PPOB Tri Tunggal - 1.010.526 PAD
4 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek Kantor Kalurahan bulan Maret. Bukti terlampir. PPOB Tritunggal - 967.393 PAD
5 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor Kalurahan bulan mei. Rincian terlampir. PPOB Tritunggal - 965.688 PAD
6 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor bulan April. kegiatan 17 April. Rincian terlampir. PPOB Tritunggal - 966.673 PAD
7 5.2.5.01. Belanja rekening listrik bulan Juni Komplek Kantor Kalurahan. Rincian bukti terlampir. PPOB Tritunggal - 2.381.617 PAD
8 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan bulan juli. Rincian terlampir. PPOB Tritunggal - 3.216.721 PAD
9 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor bulan Agustus. kegiatan 08 Agustus. Rincian nota terlampir. PPOB Tritunggal - 2.523.852 PAD
10 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan, Operasional Kantor September. Nota terlampir. PPOB Trirunggal - 2.796.289 PAD
11 5.2.5.01. Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan bulan Oktober, Rincian terlampir. PPOB Tritunggal - 2.160.099 PAD
12 5.2.5.01. Belanja rekening listrik Komplek kantor kalurahan bulan November. Operasional kantor. Nota terlampir. PPOB Tritunggal - 2.593.300 PAD
13 5.2.5.01. Belanja Rekening listrik komplek kantor bulan Desember. Rincian bukti terlampir. Toko PADIYONO - 2.369.543 PAD
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik (Sub Jumlah) : 22.916.404
14 5.2.5.07. Belanja Tunggakan PBB Tanah Kalurahan Wukirsari ke BPKPAD Bantul. Bukti Terlampir. Isnaini Nur Khasanah - 64.032.922 PBH
15 5.2.5.07. Belanja Pajak PBB Tahun 2024 Tanah Kalurahan. Rincian terlampir. Agus Basuki Tapip - 39.476.535 PBH
16 5.2.5.07. Belanja Pajak Mobil Ambulan Desa. Bukti terlampir Samsat Desa Wukirsari - 338.000 PBH
17 5.2.5.07. Belanja pajak motor dinas Vega. Bukti terlamnpir. Samsat Desa Wukirsari - 83.000 PBH
18 5.2.5.07. Belanja Pajak Motor Viar Roda 3. Bukti terlampir. Samsat Desa Wukirsari - 143.000 PBH
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (Sub Jumlah) : 104.073.457
19 5.2.5.93. Belanja perbaikan servis PC dan hardisd SSD V Gen 1 TB. Operasional Kantor Februari. Nota terlampir. Freshmedia Computer - 1.350.000 PAD
20 5.2.5.93. Belanja servis printer Epson L365, ganti ASF. Nota terlampir VISIODUA.COM - 150.000 PAD
21 5.2.5.93. Belanja kabel HDMI 15 mtr, 5 mtr, sambungan HDMI dan kabel LAN 10 mtr. Operasional Kantor. Nota terlampir. Freshmedia Computer - 450.000 PAD
22 5.2.5.93. Belanja servis Komputer : ganti SSD 512 GB dan Instal windows 10. Operasional Kantor maret, Nota terlampir. VISIODUA.COM - 1.135.000 PAD
23 5.2.5.93. Belanja servis AC ruang Aula. Operasional kantor maret. Nota terlampir. AMANAH intercool - 450.000 PAD
24 5.2.5.93. Belanja servis IC Epson L3110, kegiatan 03 April. Nota terlampir. VISIODUA.COM - 150.000 PAD
25 5.2.5.93. Belanja servis infus printer L3210 dan casing HDD Eksternal M Tech. Rincian nota terlampir. VISIODUA.COM - 155.000 PAD
26 5.2.5.93. Belanja servis Ambulan Desa. kegiatan 22 Maret, Nota terlampir. PRATAMA AUTO servis - 1.540.000 PAD
27 5.2.5.93. Belanja service maintenance PC, Cleaning + repaste PC, Ganti fan prosecor dll. POperasional kantor Juni, Rincian nota terlampir. Visiodua.com - 300.000 PAD
28 5.2.5.93. Belanja service radiator ambulan desa. Nota terlampir. LESTARI motor - 200.000 PAD
29 5.2.5.93. Belanja servis cleaning AC ruang kantor 8 unit @ 85.000,- Operasional Kantor. Nota terlampir. AMANAH intercool - 680.000 PAD
30 5.2.5.93. Belanja perbaikan instalasi internet kantor. kegiatan 11 Juli. Nota terlampir. FRESHMEDIA komputer - 240.000 PAD
31 5.2.5.93. Belanja servis CPU dan upgrade ram dll. Komputer kantor. kegiatan 15 Juli. Rincian nota terlampir. Amanda Gemilang Komputer - 1.035.000 PAD
32 5.2.5.93. Belanja Servise Ambulan Desa, kegiatan 19 Juli. Rincian nota terlampir. Pratama Auto service - 1.200.000 PAD
33 5.2.5.93. Belanja servis printer dan komputer, operasional kantor september. Rincian nota terlampir. Visiodua.com - 410.000 PAD
34 5.2.5.93. Belanja servis laptop, operasional kantor september. Rincian nota terlampir. Visiodua.com - 770.000 PAD
35 5.2.5.93. Belanja servis motor dinas Vega, operasional kantor september. Nota terlampir. Pak Bambang Motor - 210.000 PAD
36 5.2.5.93. Belanja servis komputer, printer, instal ulang windows dll, kegiatan September. Rincian nota terlampir. VISIODUA.COM - 582.000 PAD
37 5.2.5.93. Belanja Monitor LCD 19 inc LG New. Operasional Kantor. Nota terlampir. VISIODUA,COM - 1.248.000 PAD
38 5.2.5.93. Belanja servis kipas angin kantor 8 unit @ 80.000,- Operasional kntor November. Nota terlampir. AMANAH intercool - 640.000 PAD
39 5.2.5.93. Belanja servis laptop ACER. Operasional Kantor. kegiatan 29 November. Nota terlampir AMANDA GEMILANG komputer - 550.000 PAD
40 5.2.5.93. Belanja Accu GS Hybrid NS40 ZL. Genset kantor. Operasional kantor. Nota terlampir. Yasirlana Aki - 930.000 PAD
41 5.2.5.93. Belanja Oli mesin potong rumput kantor. Notya terlampir. Pak Bambang motor - 100.000 PAD
42 5.2.5.93. Belanja pergantian spare part Mobil Ambulan Desa. kegiatan 11 November. Nota terlampir. Pratama Auto Service - 3.600.000 PAD
5.2.5.93. (Sub Jumlah) : 18.075.000
43 5.2.5.01. Pembayaran Listrik Bulan Januari LPD Desa Adat Belega 010114534 806.832 PBH
44 5.2.5.01. Pembayaran Listrik Bulan Februari LPD Desa Adat Belega 010114534 913.356 PBH
45 5.2.5.01. Pembayaran Listrik Bulan Maret LPD Desa Adat Belega 010114534 806.832 PBH
46 5.2.5.01. Listrik Bulan April LPD Desa Adat Belega 010114534 1.040.448 PBH
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik (Sub Jumlah) : 3.567.468
47 5.2.5.02. Pembayaran Air PDAM Bulan Januari LPD Desa Adat Belega 010114534 152.750 PBH
48 5.2.5.02. Pembayaran Air Bulan Februari LPD Desa Adat Belega 010114534 70.250 PBH
49 5.2.5.02. Pembayaran PDAM Bulan Maret LPD Desa Adat Belega 010114534 70.250 PBH
50 5.2.5.02. PDAM Bulan April LPD Desa Adat Belega 010114534 86.750 PBH
5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih (Sub Jumlah) : 380.000
51 5.2.5.05. Pembayaran WIFI Bulan Januari LPD Desa Adat Belega 010114534 419.250 PBH
52 5.2.5.05. Pembayaran Wifi Bulan Februari LPD Desa Adat Belega 010114534 419.250 PBH
53 5.2.5.05. Pembayaran Wifi Bulan Maret LPD Desa Adat Belega 010114534 419.250 PBH
54 5.2.5.05. Wifi Bulan April LPD Desa Adat Belega 010114534 419.250 PBH
5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet (Sub Jumlah) : 1.677.000
55 5.2.5.01. Pembayaran Listrik Bulan Januari Bumdesa Bambu Lestari 020120971 203.000 PBH
56 5.2.5.01. Pembayaran Listrik Bulan April Bumdesa Bambu Lestari 020120971 203.000 PBH
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik (Sub Jumlah) : 406.000
57 5.2.5.07. Samsat Pick Up Bumdesa Bambu Lestari 020120971 800.000 PBH
58 5.2.5.07. Pembayaran Retribusi Masuk TPA Ni Putu Widya Agustini 020124101 420.000 PBH
59 5.2.5.07. Pembayaran Retribusi Masuk TPA Ni Putu Widya Agustini 020124101 390.000 PBH
60 5.2.5.07. Pembayaran Retribusi Masuk TPA Ni Putu Widya Agustini 020124101 405.000 PBH
61 5.2.5.07. Pembayaran Retribusi Masuk TPA Ni Putu Widya Agustini 020124101 465.000 PBH
62 5.2.5.07. Biaya Langganan Server dan Maintenance Bulan Maret 2026 Ahmad Asroni 4707 0101 0399 502 225.000 DDS
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (Sub Jumlah) : 2.705.000
Total Keseluruhan: 154.160.265
Cetak