No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.6.04. Belanja Kunci di Ruang Kelihan Bhibie Kunci 80.000 PBH
2 5.2.6.04. Belanja Upah Tukang perbaikan gedung Samsat, 2 orang. Penerima terlampir Shokijo dkk - 1.320.000 PAD
3 5.2.6.04. Belanja Upah Tukang perbaikan intalasi air kantor dan taman, 3 orang. Penerima terlampir Marwanto dkk - 1.800.000 PAD
4 5.2.6.04. Belanja keni pvc, reducer, pipa 1/2 pvc, kran 1/2 dll. Perbaikan instalasi air kantor, kegiatan 22 Juni. Rincian nota terlampir. RAFID TEKNIK - 400.000 PAD
5 5.2.6.04. Belanja upah tukang 8 orang, perbaikan GOR Kalurahan Wukirsari, kegiatan 29 Juni. Rincian penerima terlampir. Suharyanto dkk - 4.500.000 PAD
6 5.2.6.04. Belanja Galvalum 0,4 dan baut 12x75, perbaikan GOR Kalurahan Wukirsari, kegiatan 20 Juni. Nota terlampir. d'tama advertising - 2.820.000 PAD
7 5.2.6.04. Belanja penyempurnaan rumah pilah, Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah Pundung. kegiatan 13 Oktober. Nota terlampir. KURNIA GYPSUM - 3.705.000 PBK
8 5.2.6.04. Belanja upah tukang 2 orang. Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah Karang Kulon. Penerima terlampir. Syafiq Muetaja dkk - 1.210.000 PBK
9 5.2.6.04. Belanja semen 15 sak, batu pasang, pasir, galvalum dll. Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah Karang Kulon. Nota terlampir. Tb HADZIQ MAKMUR - 8.830.000 PBK
10 5.2.6.04. Belanja upah pekerja. Pengelolaan Sampah Sindet. kegiatan 30 November. Penerima terlampir. Mufid dkk - 1.800.000 PBK
11 5.2.6.04. Belanja upah tukang. Pengelolaan Sampah Sindet. kegiatan 30 November. Penerima terlampir. Istanto - 660.000 PBK
12 5.2.6.04. Belanja Kanopi atap baja ringan 27 m2. Rehab Teras PAUD Karangasem. kegiatan 18 November. Nota terlampir. RA Gypsum - 7.200.000 PBK
13 5.2.6.04. Belanja hebel 2 m3, besi 8 mm 15 btg, begel 10 kg, bendrta 6 kg, semen dynamix 20 sak dll. Pengelolaan Sampah Sindet. kegiatan 22 November. Nota terlampir. Tb ASA PURA - 8.122.000 PBK
14 5.2.6.04. Belanja atap TPS Sindet 8 m2 @ 250.000,-. Pengelolaan Sampah Sindet. kegiatan 29 November. Nota terlampir. MUKTI LAS - 2.000.000 PBK
15 5.2.6.04. Belanja honor TPK 3 orang. Rehab ruang PKK, LPMK dan Karangtaruna. kegiatan 30 November. Penerima terlampir. Nunu Saputra dkk - 510.000 ADD
16 5.2.6.04. Belanja upah tukang. Rehab ruang PKK, LPMK dan Karangtaruna. kegiatan 23 November. Penerima terlampir. Ponijan - 660.000 ADD
17 5.2.6.04. Belanja upah pekerja. Rehab ruang PKK, LPMK dan Karangtaruna. kegiatan 23 November. Penerima terlampir. Ekhtiar Nur Iskandar dkk - 900.000 ADD
18 5.2.6.04. Belanja plafon gypsum 10 m2, list gypsum 12 m, plavon PVS 15 m2 dll Rehab ruang PKK, LPMK dan Karangtaruna. kegiatan 18 Nov. Nota terlampir. KURNIA Gypsum - 7.940.000 ADD
19 5.2.6.04. Belanja cat outdor danashiel 4 galon, cat indor danashiel 4 galon dll Rehab ruang PKK, LPMK dan Karangtaruna. kegiatan 18 Nov. Nota terlampir. Tb. ASA PURA - 4.462.000 ADD
20 5.2.6.04. Belanja gorden 6 m @ 55.000,- dan Alumunium 1,65 m @ 25.000,- Perawatan gedung kantor. Nota terlampir. DJAYA Gordyn - 371.250 PAD
21 5.2.6.04. Belanja kusen pintu Pustaka 1 unit, kusen dapur 2 unit, kunci grendel 2 set dll. Pemeliharaan Gedung kantor. kegiatan 28 November. Nota terlampir. OERIP MANDIRI - 8.435.000 PAD
22 5.2.6.04. Belanja honor TPK 3 orang. Rehab Pustaka Desa, Dapur dan Ruang Bamuskal. kegiatan 19 Desember. Penerima terlampir. Nunu Saputra dkk - 250.000 PAD
23 5.2.6.04. Belanja dinding PVC 30 m2 @ 160.000,- Ruang Bamuskal. kegiatan 23 November. Nota terlampir. KURNIA Gypsum - 4.800.000 PAD
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan (Sub Jumlah) : 72.775.250
24 5.2.6.99. Belanja Up grade Komputer ke i7 8 Gb, Power suply + VGA, Hardisk HDD 1 TB dan keyboard. Operasional Kantor. Nota terlampir. Fresh Media Computer - 15.700.000 ADD
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya (Sub Jumlah) : 15.700.000
25 5.2.6.02. Pemeliharaan Kendaraan Bulan Maret Ni Putu Widya Agustini 020124101 1.050.000 PBH
26 5.2.6.02. Pemeliharaan Kendaraan Bulan April (Ban dan Oli) Ni Putu Widya Agustini 020124101 835.000 PBH
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Sub Jumlah) : 1.885.000
27 5.2.6.01. service Laptop Asus A456U Chairul Soleh 0815 0100 0326 506 450.000 PBH
5.2.6.01. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat (Sub Jumlah) : 450.000
28 5.2.6.04. Pembayaran Lampu 16 watt, Fitting dan Isolasi I Made Sudarta 4160161006 353.000 PBH
29 5.2.6.04. Upah Tenaga Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik Kantor Desa Anak Agung Gede Raka Sumitra 4656 0101 3727 537 800.000 PBH
30 5.2.6.04. Perlengkapan Perbaikan Listrik Kantor Desa Anak Agung Gede Raka Sumitra 4656 0101 3727 537 1.581.000 PBH
31 5.2.6.04. Upah Tukang Perbaikan Listrik Kantor Desa Anak Agung Gede Raka Sumitra 4656 0101 3727 537 1.000.000 PBH
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan (Sub Jumlah) : 3.734.000
32 5.2.6.08. Pembayaran Instalasi Sides dan Pelatihannya CV Infotech Engineering 6642 0100 0020 569 75.000.000 PBH
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) (Sub Jumlah) : 75.000.000
Total Keseluruhan: 169.544.250
Cetak