|
|
|
DDS |
368.099.000 |
147.239.600 |
0 |
0.00% |
220.859.400 |
60.00% |
|
|
|
PBH |
2.686.814.000 |
268.681.500 |
0 |
0.00% |
415.646.128 |
15.00% |
|
|
|
ADD |
826.763.000 |
70.000.000 |
0 |
0.00% |
278.055.936 |
34.00% |
|
|
|
PBP |
112.200.000 |
16.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
|
DLL |
19.000.000 |
1.583.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| - |
Iuran Sampah (1 Tahun) |
PAD |
82.000.000 |
6.833.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pungutan Bangunan Milik Desa (1 Ls) |
PAD |
24.000.000 |
2.000.000 |
750.000 |
38.00% |
24.465.000 |
102.00% |
|
|
| Fery Satyawan, S.T |
Penanganan Keadaan Mendesak |
Bantuan Langsung Tunai ( BLT DD ) 55 KPM (1 Ls) |
DDS |
198.000.000 |
16.500.000 |
16.500.000 |
100.00% |
198.000.000 |
100.00% |
|
Fery Satyawan, ST |
| I Kadek Arya Suarta |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
ATK RKP/RPJM (1 Paket) |
PBH |
1.200.000 |
900.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Nasi Bungkus Kegiatan (75 Bungkus) |
PBH |
31.143.000 |
19.955.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Spanduk Musdes (2 Buah) |
PBH |
800.000 |
700.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
Nasi Kotak (90 Kotak) |
PBH |
3.338.000 |
747.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| I Ketut Martono |
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) |
Semen (143 Sak) |
PBH |
29.150.000 |
29.150.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Papan Kegiatan (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua (1 OK) |
PBH |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pekerja (141 HOK) |
PBH |
24.980.000 |
24.980.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| BPJS Ketenagakerjaan (1 Paket) |
PBH |
240.000 |
240.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
Trai Bibit (25 Buah) |
PBH |
12.620.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
218.000 |
2.00% |
|
|
| Upah Pekerja Puspa aman (96 OH) |
PBH |
12.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
4.000.000 |
33.00% |
|
|
| Bantuan Langsung Tunai (216 KK Bulan) |
DDS |
64.800.000 |
5.400.000 |
0 |
0.00% |
27.000.000 |
42.00% |
|
|
| I Nyoman Karyana |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
ATK Lainnya (1 Tahun) |
PBH |
43.337.000 |
23.337.000 |
0 |
0.00% |
3.148.000 |
7.00% |
|
|
| Alat/Bahan Kebersihan Lainnya (1 Tahun) |
PBH |
7.852.000 |
4.852.000 |
0 |
0.00% |
179.000 |
2.00% |
|
|
| Bahan Bakar Minyak (1 Tahun) |
PBH |
16.000.000 |
8.000.000 |
0 |
0.00% |
2.085.000 |
13.00% |
|
|
| Fotocopy (1 Tahun) |
PBH |
8.500.000 |
4.500.000 |
0 |
0.00% |
1.161.500 |
14.00% |
|
|
| Nasi Bungkus Kegiatan (900 Bungkus) |
PBH |
36.988.000 |
18.988.000 |
0 |
0.00% |
2.890.000 |
8.00% |
|
|
| Spanduk/Baner/Baliho (1 Tahun) |
PBH |
8.500.000 |
4.250.000 |
0 |
0.00% |
475.000 |
6.00% |
|
|
| Operator Siskeudes (12 OB) |
PBH |
39.600.000 |
3.300.000 |
0 |
0.00% |
13.200.000 |
33.00% |
|
|
| Honorarium PKPK Desa (12 OB) |
PBH |
88.800.000 |
7.400.000 |
0 |
0.00% |
29.600.000 |
33.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (1 Tahun) |
PBH |
5.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
1.025.000 |
20.00% |
|
|
| Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota (1 Tahun) |
PBH |
5.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
100.000 |
2.00% |
|
|
| Jasa Sewa Garase (12 Bulan) |
PBH |
2.100.000 |
175.000 |
0 |
0.00% |
525.000 |
25.00% |
|
|
| Jasa Langganan Listrik (1 Tahun) |
PBH |
12.000.000 |
6.000.000 |
0 |
0.00% |
3.567.468 |
30.00% |
|
|
| Jasa Langganan Air Bersih (1 Tahun) |
PBH |
2.400.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
380.000 |
16.00% |
|
|
| Jasa Langganan Internet (1 Tahun) |
PBH |
10.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
1.677.000 |
17.00% |
|
|
| Pemeliharaan Barang Elektronik (1 Tahun) |
PBH |
14.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0.00% |
450.000 |
3.00% |
|
|
| Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Tahun) |
PBH |
15.000.000 |
7.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (1 Tahun) |
PBH |
6.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
Uang SIdang Musyawarah BPD (42 OH) |
PBH |
8.400.000 |
1.400.000 |
0 |
0.00% |
1.400.000 |
17.00% |
|
|
| Bahan Bakar Minyak (1 Tahun) |
PBH |
1.500.000 |
125.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Nasi Kotak Rapat (100 Kotak) |
PBH |
6.921.000 |
576.750 |
0 |
0.00% |
726.000 |
10.00% |
|
|
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Tahun) |
PBH |
10.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0.00% |
3.814.000 |
38.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa |
Konsumsi Kegiatan (1 Paket) |
PBH |
16.000.000 |
16.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Spanduk/Baliho (1 Paket) |
PBH |
800.000 |
800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Banten dan Pejati (1 Paket) |
PBH |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Barang Perlengkapan Lainnya/Piala/Hadiah (1 Paket) |
PBH |
27.000.000 |
27.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua (1 OK) |
PBH |
2.350.000 |
2.350.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Juri/Wasit (10 OK) |
PBH |
6.600.000 |
6.600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Jasa Upah Petugas (8 OH) |
PBH |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa Lapangan (1 Paket) |
PBH |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
Pulpen (36 Buah) |
PBH |
576.000 |
576.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Buku Administrasi Karang Taruna (1 Paket) |
PBH |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Nasi Kotak (42 Kotak) |
PBH |
1.517.000 |
1.705.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pakaian Seragam Karang Taruna (36 Set) |
PBH |
9.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Shuttlecock (36 Slop) |
PBH |
5.040.000 |
420.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
2.800.000 |
0 |
0.00% |
5.400.000 |
540.00% |
|
|
| Uang Saku (36 Ok) |
PBH |
3.600.000 |
3.600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Sewa Lapangan (12 Bulan) |
PBH |
14.880.000 |
1.240.000 |
0 |
0.00% |
3.720.000 |
25.00% |
|
|
| Ni Made Arini |
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
Nasi Kotak (200 Kotak) |
PBH |
7.376.000 |
1.844.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Spanduk (4 Buah) |
PBH |
400.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Dukungan Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa dan Staf Desa |
ATK Kegiatan Lainnya (1 Paket) |
PBK |
1.200.000 |
200.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Cetak Surat Suara (5000 Lembar) |
PBK |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Nasi Bungkus Kegiatan (262 Bungkus) |
PBK |
28.720.000 |
2.420.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Canang Selama Kegiatan (1 Paket) |
PBK |
6.200.000 |
160.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ketua Panitia (6 OK) |
PBK |
71.750.000 |
5.800.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Jasa Sortir dan Lipat Surat Suara (5000 Lembar) |
PBK |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
Perpanjangan Domain Rumah Web (1 Tahun) |
PBH |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
Biaya Promosi Web BambuEdu (1 Paket) |
PBH |
15.000.000 |
1.250.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Perpanjangan Web BambuEdu (1 Tahun) |
DDS |
7.500.000 |
625.000 |
0 |
0.00% |
225.000 |
3.00% |
|
|
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Honor Pelatih Gong (72 OK) |
PBH |
14.400.000 |
1.200.000 |
0 |
0.00% |
3.600.000 |
25.00% |
|
|
| Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
Alat Tulis Kantor (3 Paket) |
PBP |
1.350.000 |
112.500 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Makan dan Minum Kegiatan Hari Nasional (1 Tahun) |
PBH |
10.175.000 |
7.225.000 |
0 |
0.00% |
38.872.450 |
382.00% |
|
|
| Spanduk (8 Buah) |
PBH |
800.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
900.000 |
112.00% |
|
|
| Banten (1 Paket) |
PBH |
29.260.000 |
16.600.000 |
0 |
0.00% |
29.078.000 |
99.00% |
|
|
| Barang Perlengkapan Hari Nasional (1 Paket) |
PBH |
10.000.000 |
1.250.000 |
0 |
0.00% |
34.441.000 |
344.00% |
|
|
| Honorarium Juri (2 OJ) |
PBH |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
6.400.000 |
427.00% |
|
|
| Wakil Pekaseh (36 OB) |
PBP |
4.500.000 |
375.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Peningkatan Kapasitas BPD |
Pupen (7 Buah) |
PBH |
182.000 |
182.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Nasi Kotak (14 Kotak) |
PBH |
490.000 |
490.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Ni Nyoman Sutiari |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 bulan) |
ADD |
60.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
19.800.000 |
33.00% |
|
|
| Tunjangan Kepala Desa (12 OB) |
PBH |
102.000.000 |
8.500.000 |
0 |
0.00% |
34.000.000 |
33.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (12 OB) |
ADD |
459.600.000 |
38.300.000 |
0 |
0.00% |
151.455.936 |
33.00% |
|
|
| Tunjangan Sekretaris Desa (12 OB) |
PBH |
154.800.000 |
12.900.000 |
0 |
0.00% |
51.600.000 |
33.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa (12 OB) |
PBH |
9.163.104 |
763.592 |
0 |
0.00% |
3.054.368 |
33.00% |
|
|
| BPJS Ketenagakerjaan Sekretaris Desa (12 OB) |
PBH |
38.338.560 |
3.194.880 |
0 |
0.00% |
12.779.520 |
33.00% |
|
|
| Penyediaan Tunjangan BPD |
Ketua BPD (2 OB) |
ADD |
18.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0.00% |
36.000.000 |
200.00% |
|
|
| Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa |
Penghasilan Tetap Staf Desa (48 OB) |
ADD |
150.000.000 |
13.000.000 |
0 |
0.00% |
52.000.000 |
35.00% |
|
|
| Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali |
Tambahan Penghasilan Perbekel (12 OB) |
PBP |
18.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Tambahan Penghasilan Sekdes (12 OB) |
PBP |
49.200.000 |
4.100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan |
BPJS Ketenagakerjaan BPD (84 OB) |
PBH |
7.980.000 |
665.000 |
0 |
0.00% |
2.134.400 |
27.00% |
|
|
| BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa (72 OB) |
PBH |
11.232.000 |
936.000 |
0 |
0.00% |
3.244.800 |
29.00% |
|
|
| Ni Wayan Rai Astiti |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
Canang Sehari-Hari (366 Bungkus) |
PBH |
10.260.000 |
600.000 |
0 |
0.00% |
2.400.000 |
23.00% |
|
|
| Insentif Guru TK (24 OB) |
DDS |
33.600.000 |
2.800.000 |
0 |
0.00% |
11.200.000 |
33.00% |
|
|
| Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
Paket sarana/alat Penddikan untuk Juara I (18 Paket) |
DDS |
21.600.000 |
21.600.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
PMT Balita (2472 Paket) |
DDS |
53.400.000 |
11.470.000 |
0 |
0.00% |
24.190.000 |
45.00% |
|
|
| Pakaian Seragam Kader Kesehatan (130 Set) |
PBH |
32.500.000 |
32.500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Alat/Bahan Kesehatan Posyandu (8 Paket) |
PBH |
4.800.000 |
400.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) (108 OB) |
PBH |
27.600.000 |
2.300.000 |
0 |
0.00% |
2.000.000 |
7.00% |
|
|
| Honor Instruktur Kegiatan Lansia (12 OK) |
DDS |
2.400.000 |
1.600.000 |
0 |
0.00% |
800.000 |
33.00% |
|
|
| Insentif Kader Posyandu Balita dan Ibu Hamil (480 OB) |
DDS |
109.200.000 |
19.960.000 |
0 |
0.00% |
79.840.000 |
73.00% |
|
|
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
Nasi Kotak (95 Kotak) |
DDS |
3.419.000 |
3.419.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,
Bank Sampah, dll) |
Bahan Bakar Minyak (1 Tahun) |
DDS |
14.133.628 |
2.883.000 |
0 |
0.00% |
9.187.000 |
65.00% |
|
|
| Air Meniral Gelas Kegiatan (12 Dus) |
PBH |
10.644.000 |
887.000 |
0 |
0.00% |
994.000 |
9.00% |
|
|
| Canang Sehari-Hari (366 Bungkus) |
PBH |
8.860.000 |
1.400.000 |
0 |
0.00% |
2.400.000 |
27.00% |
|
|
| Honorarium Petugas TPS3R 1 (24 OH) |
PAD |
75.000.000 |
6.250.000 |
0 |
0.00% |
25.000.000 |
33.00% |
|
|
| Pengelola Sampah (9 OB) |
PBH |
258.000.000 |
24.000.000 |
0 |
0.00% |
96.000.000 |
37.00% |
|
|
| Sewa Garase (12 Bulan) |
PBH |
2.100.000 |
175.000 |
0 |
0.00% |
700.000 |
33.00% |
|
|
| Jasa Langganan Listrik PLN (1 Tahun) |
PBH |
7.500.000 |
625.000 |
0 |
0.00% |
406.000 |
5.00% |
|
|
| Samsat Truck dan Pickup (1 Tahun) |
PBH |
27.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
2.480.000 |
9.00% |
|
|
| Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (1 Tahun) |
PBH |
7.500.000 |
2.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Tahun) |
PBH |
20.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0.00% |
1.885.000 |
9.00% |
|
|
| Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
Pulpen (62 Buah) |
PBH |
992.000 |
496.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Nasi Kotak (72 Kotak) |
DDS |
2.614.000 |
1.307.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Narasumber (4 OJ) |
DDS |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Pembinaan PKK |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
100.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Upakara (1 Paket) |
PBH |
501.000 |
501.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Barang Perlengkapan Pelatihan (1 Paket) |
PBH |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Honor Operator SIM PKK (12 OB) |
PBH |
6.000.000 |
500.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
| Uang Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas PKK (89 Orang) |
PBH |
31.910.000 |
16.910.000 |
0 |
0.00% |
6.433.000 |
20.00% |
|
|
| Sewa Kendaraan (6 Unit) |
PBH |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|