| 02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Canang Sehari-Hari (366 Bungkus) |
PBH |
10.260.000 |
2.400.000 |
7.860.000 |
23% |
| Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD |
| |
Insentif Guru TK (24 OB) |
DDS |
33.600.000 |
11.200.000 |
22.400.000 |
33% |
|
Subtotal |
43.860.000 |
13.600.000 |
30.260.000 |
|
| 02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| |
Paket sarana/alat Penddikan untuk Juara I (18 Paket) |
DDS |
21.600.000 |
0 |
21.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
21.600.000 |
0 |
21.600.000 |
|
| 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK Posyandu (8 Paket) |
PBH |
4.800.000 |
2.588.000 |
2.212.000 |
54% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Buku SIP Posyandu Balita dan Ibu Hamil (8 Paket) |
DDS |
3.200.000 |
0 |
3.200.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
PMT Balita (2472 Paket) |
DDS |
53.400.000 |
24.190.000 |
29.210.000 |
45% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam Kader Kesehatan (130 Set) |
PBH |
32.500.000 |
0 |
32.500.000 |
0% |
| Belanja Bahan Obat-obatan |
| |
Alat/Bahan Kesehatan Posyandu (8 Paket) |
PBH |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Perlengkapan dan Mainan Anak u/Posyandu Kebon Kaja (1 Paket) |
DDS |
3.750.000 |
545.000 |
3.205.000 |
15% |
| Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator |
| |
Honor Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) (108 OB) |
PBH |
27.600.000 |
2.000.000 |
25.600.000 |
7% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Instruktur Kegiatan Lansia (12 OK) |
DDS |
2.400.000 |
800.000 |
1.600.000 |
33% |
| Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kader |
| |
Insentif Kader Posyandu Balita dan Ibu Hamil (480 OB) |
DDS |
109.200.000 |
79.840.000 |
29.360.000 |
73% |
|
Subtotal |
241.750.000 |
109.963.000 |
131.787.000 |
|
| 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (95 Kotak) |
DDS |
3.419.000 |
0 |
3.419.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
|
Subtotal |
3.519.000 |
0 |
3.519.000 |
|
| 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (142 Kotak) |
PBH |
5.252.000 |
0 |
5.252.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Baliho (5 Buah) |
DDS |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (4 OJ) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.752.000 |
0 |
9.752.000 |
|
| 02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,
Bank Sampah, dll) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK Bank Sampah (7 Paket) |
PBH |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Alat Kebersihan (1 Tahun) |
PBH |
8.220.000 |
4.763.400 |
3.456.600 |
58% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Bahan Bakar Minyak (1 Tahun) |
DDS |
14.133.628 |
9.187.000 |
4.946.628 |
65% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Air Meniral Gelas Kegiatan (12 Dus) |
PBH |
10.644.000 |
994.000 |
9.650.000 |
9% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Papan Baliho Kecil / Spanduk (1 Paket) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Baju Kaos dan Trening Petugas Kebersihan (8 Buah) |
PBH |
16.480.000 |
0 |
16.480.000 |
0% |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Canang Sehari-Hari (366 Bungkus) |
PBH |
8.860.000 |
2.400.000 |
6.460.000 |
27% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Gerobak Sorong (2 Unit) |
PBH |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Petugas TPS3R 1 (24 OH) |
PAD |
75.000.000 |
25.000.000 |
50.000.000 |
33% |
| Belanja Jasa Upah |
| |
Pengelola Sampah (9 OB) |
PAD |
9.000.000 |
96.000.000 |
-87.000.000 |
1067% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Sewa Garase (12 Bulan) |
PBH |
2.100.000 |
700.000 |
1.400.000 |
33% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Langganan Listrik PLN (1 Tahun) |
PBH |
7.500.000 |
406.000 |
7.094.000 |
5% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Samsat Truck dan Pickup (1 Tahun) |
PBH |
27.000.000 |
2.480.000 |
24.520.000 |
9% |
| Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat |
| |
Pemeliharaan Mesin dan Peralatan (1 Tahun) |
PBH |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Tahun) |
PBH |
20.000.000 |
1.885.000 |
18.115.000 |
9% |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Pemeliharaan Bangunan (1 Tahun) |
PBH |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Barang Reward Bank Sampah (1 Paket) |
PBH |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
225.737.628 |
143.815.400 |
81.922.228 |
|
| 03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (31 Buah) |
PBH |
496.000 |
0 |
496.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Prasmanan (42 Orang) |
PBH |
3.150.000 |
0 |
3.150.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam Linmas (31 Set) |
PBH |
7.750.000 |
0 |
7.750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (3 OJ) |
PBH |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (31 OH) |
PBH |
3.100.000 |
0 |
3.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
16.146.000 |
0 |
16.146.000 |
|
| 03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (62 Buah) |
PBH |
992.000 |
0 |
992.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak (72 Kotak) |
DDS |
2.614.000 |
0 |
2.614.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (4 OJ) |
DDS |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan |
| |
Perlengkapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana (1 Paket) |
PBH |
38.000.000 |
0 |
38.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
43.706.000 |
0 |
43.706.000 |
|
| 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Konsumsi Parade HUT Kota Gianyar (1 Paket) |
PBH |
6.000.000 |
5.654.910 |
345.090 |
94% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Parade HUT Gianyar (1 Paket) |
PBH |
7.000.000 |
6.965.250 |
34.750 |
100% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Perlengkapan Kontingen Kesenian (1 Tahun) |
PBH |
3.000.000 |
6.927.250 |
-3.927.250 |
231% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Peserta Parade HUT Gianyar (1 Paket) |
PBH |
13.000.000 |
12.275.000 |
725.000 |
94% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (1 Tahun) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
31.000.000 |
31.822.410 |
-822.410 |
|
| 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang Perlengkapan Olahraga yang Mewakili Desa (1 Tahun) |
PBH |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis |
| |
Uang Saku (1 Tahun) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 03.04.03. Pembinaan PKK |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Pulpen (60 Buah) |
PBH |
960.000 |
239.000 |
721.000 |
25% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Buku Administrasi PKK (1 Paket) |
PBH |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Snack Kotak Pembinaan Lomba Desa (457 Kotak) |
PBH |
11.425.000 |
7.145.840 |
4.279.160 |
63% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (1 Buah) |
PBH |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Pakaian Seragam PKK (60 Set) |
PBH |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0% |
| Belanja Aci-aci Kegiatan Keagamaan |
| |
Upakara (1 Paket) |
PBH |
501.000 |
0 |
501.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Barang Perlengkapan Pelatihan (1 Paket) |
PBH |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator |
| |
Honor Operator SIM PKK (12 OB) |
PBH |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (2 OJ) |
PBH |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Uang Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas PKK (89 Orang) |
PBH |
31.910.000 |
6.433.000 |
25.477.000 |
20% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (6 Unit) |
PBH |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
90.896.000 |
13.817.840 |
77.078.160 |
|
| 04.05.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian |
Kepala Seksi Pelayanan |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Nasi Kotak Pelatihan (100 Kotak) |
DDS |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Spanduk (2 Buah) |
PBH |
200.000 |
0 |
200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Narasumber (4 OJ) |
DDS |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |