No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.3.7.03. Belanja 1 unit Joglo ukuran 8x9 meter, Pengembangan Joglo Pramuka, kegiatan 17 Mei. Bukti terlampir. Olan - Olan mebel - 180.000.000 PBP
2 5.3.7.03. Belanja Pompa submersible 1 paket, Pipa HDPE 1,5 ' dan washing sumur. Pengembangan PAB, kegiatan 15 Juni. Nota terlampir. CV. ERKAMULYA - 39.900.000 DDS
3 5.3.7.03. Belanja Pemasangan Listrik 1 paket. Pengembangan PAB, kegiatan 19 Juni. Nota terlampir. CV TAMA SUKSES - 5.000.000 DDS
4 5.3.7.03. Belanja Bak tampungan air 1 set, Pengembangan PAB, kegiatan 16 Juni. Nota terlampir. UD SIDOMAJU - 4.500.000 DDS
5 5.3.7.03. Belanja Railling Tangga 25 mter @ 225.000,- Watu Gagak. kegiatan 27 Juni. Nota terlampir MUKTI Las - 5.625.000 PBP
6 5.3.7.03. Belanja Kursi lipat Chitose 57 bh @ 613.700,- dan Meja 1 bh @ 2.768.000,- Sarana pertemuan Joglo Kampung Pramuka. Rincian nota terlampir PT. SINAR SEJAHTERA MANDIRI - 37.748.900 PBP
7 5.3.7.03. Belanja Speaker aktif 1 unit, Sarana pertemuan Joglo Kampung Pramuka. Rincian nota. BHISTA electric - 6.514.000 PBP
8 5.3.7.03. Belanja granit 155 m2, pasir 10 m3 dan semen holcim 21 sak, kegiatan 20 Juni. Pengembangan Joglo Kampung Pramuka. Rincian nota Tb. HADZIQ MAKMUR - 35.002.000 PBP
9 5.3.7.03. Belanja upah tukang Pengembangan Joglo Kampung Pramuka. Penerima terlampir. Santoso dkk - 2.640.000 PBP
10 5.3.7.03. Belanja upah tenaga Pengembangan Joglo Kampung Pramuka. Penerima nota Suparjo dkk - 10.000.000 PBP
11 5.3.7.03. Belanja semen 91 sak, ember 5 pcs, benang 2 bh. kegiatan 12 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Nota terlampir. Tb. GIRIARTO - 5.727.000 PBP
12 5.3.7.03. Belanja pasir 13 m3 dan batu belah 27 m3. kegiatan 12 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Nota terlampir. YANTO Pasir - 9.585.000 PBP
13 5.3.7.03. Belanja papan nama Huruf timbul ( Sign Name ). kegiatan 24 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Nota terlampir. KELIK production - 9.000.000 PBP
14 5.3.7.03. Belanja upah tukang. kegiatan 24 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Penerima terlampir. Marwan dkk - 3.080.000 PBP
15 5.3.7.03. Belanja upah tenaga. kegiatan 24 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Penerima terlampir. Latif Gunawan dkk - 4.860.000 PBP
16 5.3.7.03. Belanja semen holcim 20 sak, ember kuping 2 bh, benang 2 bh. kegiatan 10 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir. Tb GIRIARTO - 1.300.000 PBP
17 5.3.7.03. Belanja pasir 9 m3 dan urugan 94 m3, kegiatan 10 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir. YANTO pasir - 11.830.000 PBP
18 5.3.7.03. Belanja Paving Holand QT 6 cm K200-K250, 3.375 bj. kegiatan 04 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir. PT. MUTIARA RAYA SEMBADA - 7.553.625 PBP
19 5.3.7.03. Belanja Paving Holand QT 6 cm K200-K250, 1.710 bj. kegiatan 06 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir. PT. MUTIARA RAYA SEMBADA - 3.827.170 PBP
20 5.3.7.03. Belanja Paving Holand QT 6 cm K200-K250, 3.375 bj. kegiatan 10 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir. PT MUTIARA RAYA SEMBADA - 7.553.625 PBP
21 5.3.7.03. Belanja upah tukang. kegiatan 24 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Penerima terlampir. Sarji dkk - 9.300.000 PBP
22 5.3.7.03. Belanja upah pekerja. kegiatan 24 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Penerima terlampir. Suryanto dkk - 4.140.000 PBP
23 5.3.7.03. Belanja 1 unit pompa submersible dan 50 m pipa Hdpe 1,5", Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir. CV Umbul Kencono - 9.800.000 DDS
24 5.3.7.03. Belanja 2 paket Geolistrik, Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir. UD Tirta Mukti - 14.000.000 DDS
25 5.3.7.03. Belanja 1 unit Tampungan air 5500 liter mpoin, Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir. UD Sido Maju - 4.782.000 DDS
26 5.3.7.03. Belanja Mobil Pick Up Grandmax 1.5 STD AC PS On The Road. Pengembangan Wisata Kalurahan. Nota terlampir PT ARMADA INTERNATIONAL MOTOR - 146.934.300 PBP
27 5.3.7.03. Belanja batu pasang 85 m3, tanah urug 35 m3, semen merdeka 340 sak, besi D 10 mm 7 btg dll Bangket Jalan Nogosari 2, 25 September. Nota terlampir UD Sido Maju - 59.530.000 PBK
28 5.3.7.03. Belanja papan proyek Bangket Jalan Nogosari 2, 12 Oktober. Nota terlampir KELIK production - 100.000 PBK
29 5.3.7.03. Belanja batu belah 21 m3, semen merdeka 136 sak, pasir 15 m3, split 6 m3, benang. Drainase Jatirejo RT 07. kegiatan 17 Oktober. Nota terlampir. Tb HADZIQ MAKMUR - 19.727.000 PBK
30 5.3.7.03. Belanja papan proyek Drainase Jatirejo RT 07. kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
31 5.3.7.03. Belanja batu belah 32 m3, semen merdeka 114 sak dan pasir 17 m3. Bangket Jatirejo RT 06. kegiatan 13 Oktober. Nota terlampir. Tb HADZIQ MAKMUR - 19.882.000 PBK
32 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket Jatirejo RT 06. kegiatan 20 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
33 5.3.7.03. Belanja batu belah 54 m3, semen merdeka 260 sak, pasir 34 m3 dll. Drainase Jatirejo RT 05,06,07. kegiatan 12 Oktober. Nota terlampir. Tb HADZIQ MAKMUR - 41.427.500 PBK
34 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Drainase Jatirejo RT 05,06,07. kegiatan 20 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
35 5.3.7.03. Belanja batu belah 43 m3, semen rajawali 153 sak, pasir 23 m3. Drainase dan Bangket Karangasem Rt 04 & 06. kegiatan 17 Okt. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 27.060.000 PBK
36 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Drainase dan Bangket Karangasem Rt 04 & 06. kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
37 5.3.7.03. Belanja Semen 25 sak, Grc 15 lembar, usuk 10 btg, gawang kayu 1 bh dll. Rehab tempat pilah sampah Nogosari 2. Kegiatan 20 Oktober. Nota terlampir. Tb ASA PURA - 7.420.000 PBK
38 5.3.7.03. Belanja skuter listrik E-Scooter 6 unit @ 4.000.000,- Pengembangan Pariwisata Dais. kegiatan 25 Oktober. Nota terlampir. PT. Tri Sakha Putra - 24.000.000 PBP
39 5.3.7.03. Belanja split 16 m3, semen merdeka 181 sak, pasir 12 m3, paku 1 kg dll Bangket dan Drainase Karangkulon RT 09. kegiatan 15 Oktober. Nota terlampir. Tb HADZIQ MAKMUR - 19.882.000 PBK
40 5.3.7.03. Belanja papan proyek Bangket dan Drainase Karangkulon RT 09. kegiatan 20 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
41 5.3.7.03. Belanja batu belah 96 m3, semen merdeka 340 sak dll. Bangket dan Drainase Jatirejo RT 01,03,04 08. kegiatan 09 Oktober. Nota terlampir. Tb HADZIQ MAKMUR - 59.530.000 PBK
42 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket dan Drainase Jatirejo RT 01,03,04 08. kegiatan 20 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
43 5.3.7.03. Belanja batu belah 43 m3, semen rajawali 153 sak, pasir 23 m3. Bangket jalan Dengkeng RT 04 & 05. kegiatan 12 Oktober. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 27.060.000 PBK
44 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket jalan Dengkeng RT 04 & 05. kegiatan 19 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
45 5.3.7.03. Belanja semen rajawali 114 sak, batu belah 32 m3 dan pasir 17 m3. Bangket Jalan Karangtalun RT 03. kegiatan 19 Oktober. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 20.110.000 PBK
46 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket Jalan Karangtalun RT 03. kegiatan 28 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
47 5.3.7.03. Belanja batu belah 32 m3, semen rajawali 114 sak dan pasir 17 m3. Bangket Jalan Karangtalun RT 07. kegiatan 11 Oktober. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 20.110.000 PBK
48 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket Jalan Karangtalun RT 07. kegiatan 21 Oktober. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
49 5.3.7.03. Belanja atap galvalum pasir 33 m2 @ 288.500,- Atap Penghubung Joglo Pramuka. Nota terlampir MUKTI las - 9.520.500 PBP
50 5.3.7.03. Belanja plafon PVC 30 m2 @ 220.000,- dan List plafon 15 m @ 47.500,- Atap Penghubung Joglo Pramuka. Nota terlampir KURNIA Gypsum - 7.312.500 PBP
51 5.3.7.03. Belanja talang seng 20 m @ 150.000,- Atap Penghubung Joglo Pramuka. Nota terlampir UD SIDO MAJU - 3.000.000 PBP
52 5.3.7.03. Belanja lampu 9 set, stop kontak 4 titik dan isolasi 1. Atap Penghubung Joglo Pramuka. Nota terlampir CV TAMA SUKSES - 3.513.100 PBP
53 5.3.7.03. Belanja batu belah 32 m3, semen rajawali 114 sak dan pasir 17 m3. Bangket Jalan Karangtalun RT 05. kegiatan 25 Okt. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 20.110.000 PBK
54 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket Jalan Karangtalun RT 05. kegiatan 10 Nov. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
55 5.3.7.03. Belanja batu belah 32 m3, semen rajawali 114 sak dan pasir 17 m3. Bangket jalan Cengkehan RT 03. kegiatan 30 Okt. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 20.110.000 PBK
56 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket jalan Cengkehan RT 03. kegiatan 30 Okt. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
57 5.3.7.03. Belanja split, semen rajawali, pasir, paku, besi 8 mm, multiplek, kayu dan benang. Drainase Jatirejo RT 01. kegiatan 29 Okt. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 19.789.000 PBK
58 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Drainase Jatirejo RT 01. kegiatan 12 Nov. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
59 5.3.7.03. Belanja batu 21,5 m3, semen rajawali 166 sak, pasir 17,5 m3, split 8 m3, multiplek 15 lbr dll. Drainase Bendo RT 02 & 03. kegiatan 02 Nov. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 26.961.000 PBK
60 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Drainase Bendo RT 02 & 03. kegiatan 12 Nov. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
61 5.3.7.03. Belanja BBN Mobil Pick Up Grandmax 1.5 STD AC PS. Pengembangan Wisata Kalurahan. Nota terlampir PT ARMADA INTERNATIONAL - 13.515.700 PBP
62 5.3.7.03. Belanja split 16 m3, semen 181 sak, pasir 12 m3, paku dll. Bangket Jalan Karangtalun RT 05 ( Sajito ). kegiatan 01 Nov. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 19.789.000 PBK
63 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket Jalan Karangtalun RT 05 ( Sajito ). kegiatan 09 Nov. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
64 5.3.7.03. Belanja Karoseri Mobil Wisata Daihatsu Grand Max. kegiatan 13 November. Bukti terlampir. PT PUTRA AGUNG SETIA - 55.000.000 PBP
65 5.3.7.03. Belanja semen rajawali 143 sak, pasir 17,5 m3, split 8 m3, batu belah 21,5 m3 dll Drainase Manggung. kegiatan 07 November. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 26.998.500 PBK
66 5.3.7.03. Belanja papan proyek Drainase Manggung. kegiatan 20 November. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
67 5.3.7.03. Belanja batu belah 9 m3, pasir 4 m3, semen rajawali 30 sak dan acsesoris Air bersih Jatirejo RT 07. kegiatan 23 November. Nota terlampir. Tb GIRIARTO - 5.820.000 PBK
68 5.3.7.03. Belanja atap baja ringan 10 m2 @ 250.000,- Air bersih Jatirejo RT 07. kegiatan 29 November. Nota terlampir. MUKTI LAS - 2.500.000 PBK
69 5.3.7.03. Belanja papan proyek Pengadaan Air Bersih Jatirejo RT 07. kegiatan 30 November. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 PBK
70 5.3.7.03. Belanja upah pekerja Paving blok Kampung batik. kegiatan 23 November. Penerima terlampir. Jamhari dkk - 6.500.000 PBP
71 5.3.7.03. Belanja upah tukang Paving blok Kampung batik. kegiatan 23 November. Penerima terlampir. Nahari dkk - 14.960.000 PBP
72 5.3.7.03. Belanja paving blok Holand ZN 6 cm K 200 dll. Paving Blok Kampung Batik. kegiatan 18 November. Nota terlampir. PT MUTIARA SEMBADA - 30.148.500 PBP
73 5.3.7.03. Belanja Sign Name/ Papan nama kampung Batik. Paving Blok Kampung Batik. kegiatan 30 November. Nota terlampir. KELIK production - 17.074.080 PBP
74 5.3.7.03. Belanja semen dynamix 30 sak, pasir 26 m3, ember kuping 2 bh dan benang 1 bh. Paving Blok Kampung Batik. kegiatan 14 November. Nota terlampir. YANTO pasir - 8.935.000 PBP
75 5.3.7.03. Belanja Urug 18 m3 @ 100.000,-. Kampung Batik. kegiatan 10 November. Nota terlampir. YANTO pasir - 1.800.000 PBP
76 5.3.7.03. Belanja sewa alat berat dozer 10 jam @ 250.000,-. Kampung Batik. kegiatan 10 November. Nota terlampir. PUTRA MULYA - 2.500.000 PBP
77 5.3.7.03. Belanja besi 8 mm 45 btg, bendrat 3 kg, papan cor 36 lbr, paku usuk 2 kg, batako 730 pcs dll Program Sanitasi. kegiatan 9 Nov. Nota terlampir. Tb GIRIARTO - 9.473.000 DDS
78 5.3.7.03. Belanja semen dynamix 55 zak, pasir 12 m3, split 3 m3, batu belah 2 m3, begel 36 kg dll Program Sanitasi. kegiatan 10 Nov. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 9.557.500 DDS
79 5.3.7.03. Belanja tampungan air 5000 ltr 2 unit @ 8.800.000,- Air bersih Jatirejo RT 07. kegiatan 21 November. Nota terlampir. UD SIDO MAJU - 17.600.000 PBK
80 5.3.7.03. Belanja semen dynamix 47 sak, pasir 4 m3 dan split 5 m3. Rehab Saluran Irigasi Bulak Bendo. kegiatan 22 November. Nota terlampir. Tb GIRIARTO - 5.813.500 DDS
81 5.3.7.03. Belanja sewa molen 4 hari @ 250.000,- . Rehab Saluran Irigasi Bulak Bendo. kegiatan 30 November. Nota terlampir. U TAMA konstruksi - 1.000.000 DDS
82 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Rehab Saluran Irigasi Bulak Bendo. kegiatan 30 November. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 DDS
83 5.3.7.03. Belanja semen dynamix 43 sak, pasir 9 m3, benang 1 bh dan ember kuping 2 bh. Bangket Pundung. kegiatan 20 November. Nota terlampir. Tb ASA PURA - 5.548.000 DDS
84 5.3.7.03. Belanja papan proyek. Bangket Pundung. kegiatan 28 November. Nota terlampir. KELIK production - 100.000 DDS
5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 1.292.690.000
Total Keseluruhan: 1.292.690.000
Cetak